APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 53,470.00 (cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta con 00/100 soles), a nombre del servidor ARNOLD JERSON CARRASCO JOCOPE, identificada con DNI N° 70549790 – CAS Profesional para el fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua, para cubrir los gastos operativos de organización de talleres (alimentación, alquiler de local y equipos audiovisuales), desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes de las Juntas de Usuarios y de las Comisiones de Usuarios que asistirán a los talleres macrorregionales en la ciudad de Arequipa, el 15 de mayo de 2025.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 53,490.00 (cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa con 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos para organización de talleres y desplazamiento a los presidentes de las Juntas de Usuarios y de las Comisiones de Usuarios que asistirán a los talleres macrorregionales en las ciudades de Moquegua e Ica, los días los días 14 y15 de mayo de 2025, respectivamente.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones al servidor JULIO CESAR VARGAS HUAMAN, con eficacia anticipada, por el periodo del 09 de mayo al 09 de junio de 2025

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado TEÓFILO ROJAS ESTRADA por el importe de S/ 2,461.95 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 95/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 596-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR el reporte “Anexo de Responsable del Manejo de Cuentas Bancarias” de fecha 08 de mayo de 2025, que detalla a los titulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Operativa 401487 Autoridad Administrativa del Agua Huarmey - Chicama, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 1,685.95 (mil seiscientos ochenta y cinco con 95/100 soles) a favor de la administrada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUMAY, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la donación de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta) cuya placa de rodaje es EGF-567, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Chiclayo, debidamente inscrito en la P.E. Nº 11007533 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chiclayo, por un valor neto de S/ 13,497.54 (trece mil cuatrocientos noventa y siete con 54/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. por el importe de S/ 22,494.64 (VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 64/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 599-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada BERTHA ESTCARLIHT CERVANTES VARGAS por el importe de S S/ 1,032.89 (UN MIL TREINTA Y DOS CON 89/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 595-2025- ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje N° EGD-311, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 1.00 (un con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de dos (02) bienes muebles (camionetas) con placas: a) EGC-535 y b) EGF-569, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 3,765.57 (tres mil setecientos sesenta y cinco con 57/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 8,120.00 (ocho mil ciento veinte con 00/100 soles), a nombre de la servidora LISETT VÁSQUEZ CAIRO, identificada con DNI N° 45904434 – Analista Administrativo de la Administración Local de Agua Tahuamanu Madre de Dios, para atender la actividad institucional programada para el 09 de mayo de 2025, la cual consiste en la entrega presencial de licencias de uso de agua con fines domésticos, agrarios y acuícolas a usuarios formalizados del distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, región de Madre de Dios.

APROBAR la donación de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta) con placa de rodaje NºEGF-848, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Monsefú, debidamente inscrito en la P.E. Nº02115861 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chiclayo, por un valor neto de S/4,234.38 (cuatro mil doscientos treinta y cuatro con 38/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje N° EGI-218, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 1,116.65 (mil ciento dieciséis con 65/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado COMITE DE USUARIOS DE AGUA DEL POZO IRHS 23,24 Y 25 - EL CALLE CIENAGOS por el importe de S/ 872.83 (OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 83/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 614-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada MATILDE CALSIN CALSIN por el importe de S/ 9,455.77 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 77/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 290-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA por el importe de S/ 2,065.79 (DOS MIL SESENTA Y CINCO CON 79/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 181-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la ejecución de las prestaciones adicionales al Contrato Nº 002- 2025-ANA-OA, suscrito con la empresa SGS DEL PERÚ S.A.C. para la “Contratación del Servicio de Laboratorio para el Análisis de muestras de agua natural y salina, procedentes de las acciones de vigilancia y supervisión a nivel nacional”, hasta por el monto S/. 142,976.19 (ciento cuarenta y dos mil novecientos setenta y seis con 19/100 soles) equivalente al 8.83% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACEPTAR la abstención formulada por el Subdirector de la Unidad de Recursos Humanos, para actuar como órgano sancionador en el trámite del PAD contra el servidor Luis Gabriel Benavides Manzanilla, recaído en el CUT 8299-2025, por estar inmerso en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 99 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado ALBERTO NOÉ ARAGÓN VELÁSQUEZ por el importe de S/ 10,721.19 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 19/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 151-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.

APROBAR la ejecución de las prestaciones adicionales, por tercera vez, al Contrato Nº 033-2024-ANA-OA, suscrito con el CONSORCIO MACASSI integrado por la empresa GENERAL SERVICES COMPANY ASIEL GRACIA MACASSI S.A.C. y la empresa SERVICIOS GENERALES CRISOSTOMO S.A.C, para la “Contratación del Servicio de limpieza y mantenimiento de ambientes y oficinas de la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua y Locales Anexos”, hasta por el monto S/. 9,492.27 (nueve mil cuatrocientos noventa y dos con 27/100 soles) equivalente al 0.66% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado VICENTE GENRY SALAZAR BAZAN por el importe de S/ 4,558.06 (CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 301-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

Reconocer el crédito no devengado ascendente a la suma de S/. 56,658.10 (cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y ocho con 10/100 soles), correspondiente a la “Adquisición de Diesel B5 S-50 para la flota de maquinaria pesada, vehicular y equipos de la Administración Local de Agua Ica de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha de la Autoridad Nacional del Agua - ANA” para la Administración Local del Agua Ica, respecto de los periodos del 01 al 19 de diciembre de 2024, efectuado por la empresa LC Operador de Combustible S.A.C., en el marco de la ejecución del  Contrato Nº 058-2024-ANA-OA, y disponer su respectivo abono a favor de la citada empresa, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones al servidor LENIN ARMANDO FARFAN RODRIGUEZ por el periodo del 07 de mayo al 08 de setiembre de 2025.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado COMITE DE USUARIOS DE AGUA DEL POZO IRHS 813 - EL POTRERO por el importe de S/ 749.20 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 594-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado PEDRO BRIOSO PALACIOS por el importe de S/ 20,498.45 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 45/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 219-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.

AUTORIZAR a Consorcio Minero Horizonte S.R.L. la Ejecución de Obras Mínimas consiste en mantenimiento del cauce, a través de enrocado con roca al volteo y reparación de defensa ribereña del aeródromo Pías, en (03) tramos.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado SERVICIOS GENERALES KIARA JHOSELIN E.I.R.L. por el importe de S/ 9,544.94 (NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 94/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 064-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje N° EGC-477, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 3,860.79 (tres mil ochocientos sesenta con 79/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución

APROBAR la reducción de las prestaciones a las pactadas en el contrato Nº 073-2024-ANA-OA, suscrito con la empresa MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, para la “contratación del Servicio de Programa de Seguros para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ítem 3: Seguro de vehículos”, por el monto de S/. 25,817.69 (veinticinco mil ochocientos diecisiete con 69/100 soles), equivalente al 3.8658% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora DORA ELIA ANCO MAQUERA por el periodo del 02 de mayo al 28 de octubre de 2025.

APROBAR la donación de doce (12) sillas de metal giratorias, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Junta de Usuario del Sector Hidráulico Menor Casma - Sechín, debidamente inscrito en la P.E. Nº 02001010 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Casma, por un valor neto de S/ 7,127.05 (siete mil ciento veintisiete con 05/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje N° EGC-562, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 3,852.24 (tres mil ochocientos cincuenta y dos con 24/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES,que forma parte integrante de la presente resolución.

Reconocer el crédito no devengado ascendente a la suma de S/. 46,591.50 (cuarenta y seis mil quinientos noventa y uno con 50/100), correspondiente al “Servicio de Licencia de Software QPR Metrics en la Autoridad Nacional del Agua” correspondiente a la tercera armada de la prestación accesoria “soporte técnico” del Contrato Nº 038-2022-ANA-OA suscrito con M+S TTM S.A.C., y disponer su respectivo abono a favor de la citada empresa, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos y transporte por el monto total de S/ 790.00 (setecientos noventa con 00/100 soles) a la locadora Katheryne Baquerizo Orihuela de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos de Recursos Hídricos, por la comisión de servicios en la ciudad de Iquitos del 24 al 25 de marzo de 2025, por la fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y clasificadores de gastos 23.21.21 y 23.21.22, conforme a
la parte considerativa.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos y transporte por el monto total de S/ 241.00 (doscientos cuarenta y uno con 00/100 soles) a la Profesional Heidy Tatyana Delgado Vera de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, por la comisión de servicios en las ciudades de Piura y Chiclayo, del 27 al 28 de febrero de 2025, por la fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificadores de gastos 23.21.21 y 23.21.22, conforme a la parte considerativa.

DISPONER la pérdida del beneficio de fraccionamiento otorgado al administrado JESUS ANTERO ALFREDO BALLON MENDIOLA, mediante Resolución
Directoral N° 153-2018-ANA-OA de fecha 18 de junio de 2018

Declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso impugnatorio de reconsideración presentado por Janet Lizarazo Giles, en contra de la Resolución Directoral N° 0128-2025-ANA-AAA.CO, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora ALESSANDRA CELESTE SILVA LINARES, desde el 28 de abril de 2025 hasta el 27 de abril de 2026

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora KATTYA YESSENYA MORA ESPEJO, con eficacia anticipada, por el periodo del 21 al 29 de abril de 2025

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 2,649.28 (dos mil seiscientos cuarenta y nueve con 28/100 soles) a favor de la administrada TECNICA AVICOLA S.A., conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 238.10 (doscientos treinta y ocho con 10/100 Soles) a favor de la administrada ENERMICON S.A, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado SEVERIANO ISIA QUIÑONEZ por el importe de S/ 4,728.38 (CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 38/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2314-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR el reporte “Anexo de Responsable del Manejo de Cuentas Bancarias” de fecha 14 de abril de 2025, que detalla a los titulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Operativa 401487 Autoridad Administrativa del Agua Huarmey - Chicama, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado ROBERTO LEÓNIDAS PALOMINO HURTADO por el importe de S/ 4,775.84 (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 84/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2119-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua*

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada LAURA MONTES MERCADO por el importe de S/ 3,001.26 (TRES MIL UNO CON 26/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1186-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANAJ-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con código patrimonial N°678250000364 y placa de rodaje N° EGF-567, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 13,497.54 (trece mil cuatrocientos noventa y siete con 54/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE
DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje N° EGC-568, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 3,852.24 (tres mil ochocientos cincuenta y dos con 24/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES,que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje N° EGF-805, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 3,599.51 (tres mil quinientos noventa y nueve con 51/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES,que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje N° EGF-848, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ S/ 4,234.38 (cuatro mil doscientos treinta y cuatro con 38/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCIÓN DE BIENES MUEBLES,que forma parte integrante de la presente resolución.