APROBAR la donación de dos (02) bienes muebles patrimoniales(compresoras) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua, a favor de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Vicus, por un valor neto total ascendente a la suma de S/ 3,847.99 (tres mil ochocientos cuarenta y siete con 99/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la donación de dos (02) bienes muebles patrimoniales(motocicletas) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua, a favor de Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Alto Mayo Clase A, debidamente inscrita en la Partida Electrónica Nº 11000155 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Moyobamba, por un valor neto total ascendente a la suma de S/ 2.00 (dos y 00/100 soles),
cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la donación de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta)con placa de rodaje Nº EGC-536, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor dela Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Utcubamba - Clase B, debidamente inscrita en la Partida Electrónica N° 02014208 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Bagua, por un valor neto de S/ 12,445.03 (doce mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 03/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la donación de once (11) bienes muebles patrimoniales de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua, a favor de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Medio Apurímac de la Cuenca del Río Colorado Clase C, debidamente inscrita en la Partida Electrónica Nº 11065834 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Abancay, por un valor neto total ascendente a la suma de S/ 3,222.96 (tres mil doscientos veintidós con 96/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por la causal de “Falta de Idoneidad del Bien”, de trescientos setenta y uno (371) bienes muebles patrimoniales (Aparatos Eléctricos y Electrónicos - AEE), en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 51,606.93 (cincuenta y un mil seiscientos seis con 93/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el
Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por la causal de “Mantenimiento o Reparación Onerosa”, de tres (03) motocicletas, en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 3.00 (tres y 00/100 soles);cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de 19,600.00 (Diecinueve mil seiscientos con 00/100 Soles), correspondiente al primer entregable del contrato N° 011-2023- respectivo abono a favor del señor Fernando Miguel Silva La Rosa.

CONCEDER con eficacia anticipada al 01 de enero hasta el 27 de agosto de 2024, la autorización de la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora Carmen Rosa Chuquijajas Galecio.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor del señor Luis Alberto Apolinario Torres, Director de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, por la comisión de servicios en las ciudades de Tarapoto y Rioja los días del 10 al 12 de enero de 2024, para participar en las reuniones con la Comisión de Usuarios y Junta de Usuarios del Sector Hidraúlico Menor Alto Mayo; por el importe de S/. 555.00(Quinientos cincuenta y cinco con 00/100 soles), y con cargo a la Meta N° 155 Administración de Recursos Hídricos, de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados ,y del Clasificador de Gastos 23.21.22.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto  total de S/. 9,320.00 (Nueve Mil Trescientos Veinte y 00/100 Soles) a nombre del servidor, Iván Javier Huayaquispe Villanueva, identificado con DNI 25729615, personal de la Unidad de Contabilidad y
Tesorería, para el pago vía subrogación, hasta el día 08 de marzo de 2024, de los gastos y honorarios arbitrales, derivados del proceso seguido por la Unidad Ejecutora 002 Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos contra la Empresa COGAFE CONTRATISTAS Y CONSULTORES INGENIEROSS.A.C. en relación a las controversias surgidas del Contrato N° 053-2021-ANA-PGIRH-BM, por la
“Construcción de Ciento Once Estructuras de Medición de Agua en la Región Piura”, tramitado ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, (Expediente N° 4681-288-23.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 281.80 soles (Doscientos ochenta y uno con 80/100 soles) a favor del señor Edy Ortega Hurtado, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 476.20 soles(Cuatrocientos setenta y seis con 20/100 soles) a favor de la empresa W & JP CONTRATISTAS SAC, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 281.80 soles (Doscientos ochenta y uno con 80/100 soles) a favor del señor Héctor Romario Salazar Guerra, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 132.30 soles (Ciento treinta y dos con30/100 soles) a favor del señor Heldon Huaire Damian, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 132.30 soles (Ciento treinta y dos con30/100 soles) a favor del señor Edwin Darly López Fiestas, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 304.50 soles (Trecientos cuatro con 50/100 soles) a favor de la Empresa Grupo Ejecutor de Obras Civiles Constructores E.I.R.L, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolucion.

AMPLIAR la autorización de la licencia sin goce de remuneraciones, por motivos personales, al servidor CAS JULIO CESAR VARGAS HUAMÁN por el periodo del 07 de marzo al 05 de junio de 2024.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 183.75 soles (Ciento ochenta y tres 75/100soles) a favor de la señora Stefany Kimberly Marquina Diaz, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 315.10 soles (Trecientos quince con 10/100soles) a favor de la señora Nora Pilar Solorzano Loarte, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

CONCEDER con eficacia anticipada al 25 de enero hasta el 25 de abril de 2024, la licencia sin goce de remuneraciones, al servidor MANUEL RICARDO BACA RUEDA.

CONCEDER licencia sin goce de remuneraciones a la servidora ROSA CHAHUAYO CCARHUAPOMA, por el periodo del 04 de marzo al 01 de junio de 2024.

CONCEDER licencia sin goce de remuneraciones al servidor LENINARMANDO FARFAN RODRIGUEZ por el periodo del 04 de marzo al 04 de julio de 2024.

SUSPENDER con eficacia anticipada al 21 de febrero de 2024, la licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales, otorgada al servidor EDGARDNILSON RAMIREZ COVEÑAS, sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 1057, dispuesta mediante Resolución Directoral N° 0015-2024-ANA-OA de fecha 25 de enero de 2024, y disponer el retorno a sus labores a partir del 22 de febrero de 2024.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAYBAMBA, por el importe de S/ 8,252.82(OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 82/100 SOLES), recaída en el expediente coactivo N° 288-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

CONCEDER licencia sin goce de remuneraciones a la servidora DORA MILAGROS TORRES VELA por el periodo del 26 de febrero al 25 de mayo 2024.

APROBAR la ejecución de prestaciones adicionales a las pactadas en el contrato Nº 006-2022-ANA-OA, suscrito con el CONSORCIO DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, para la contratación del “Servicio de Limpieza y Mantenimiento de las oficinas de la sede Central de la Autoridad Nacional del Agua y Locales Anexos”, por el monto de S/ 31,763.16(Treinta y un mil setecientos sesenta y tres con 16/100 Soles), equivalente al 2.73% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

APROBAR la donación de mil treinta y uno (1031) bienes muebles patrimoniales (varios) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua, a favor de la ASOCIACIÓN TRAPEROS DE EMAÚS SAN AGUSTÍN, por un valor neto total ascendente ala suma de S/ 278,981.35 (doscientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y uno con35/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma
parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO, por el importe de S/ 20,818.68(VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 68/100 SOLES), recaída en el Expediente Coactivo N° 774-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el obligado MANUEL NINA FUENTES, por el importe de S/ 2,272.50 (DOS MIL DOSCIENTOSSETENTA Y DOS CON 50/100 SOLES), recaída en el Expediente Coactivo N° 028-2023-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva Genera lN° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO, por el importe de S/ 32,621.82(TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 82/100 SOLES), recaída en el Expediente Coactivo N° 773-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el obligado MANUEL NINA FUENTES, por el importe de S/ 1,437.97 (MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y SIETE CON 97/100 SOLES), recaída en el Expediente Coactivo N° 043-2021-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el obligado MANUEL NINA FUENTES, por el importe de S/ 4,695.86 (CUATRO MILSEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 86/100 SOLES), recaída en el Expediente Coactivo N° 1450-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 dela Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el obligado JOSÉ LUIS GARCÍA VILLAVERDE, por el importe de S/ 9,015.72 (NUEVE MILQUINCE CON 72/100 SOLES), recaída en el Expediente Coactivo N° 975-2023-ANA-OA-UEC,al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la  obligada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA, por el importe de S/ 31,692.47(TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 47/100 SOLES), recaída en el Expediente Coactivo N° 262-2020-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

RECTIFICAR con efecto retroactivo al 25 de mayo de 2023, el error material consignado en el Artículo 1° de la parte resolutiva de la Resolución Directoral N°0165-2023-ANA-OA de fecha 25 de mayo de 2023, en el extremo que consigna el porcentaje de 0.03 % del monto del contrato original, siendo lo correcto, 2.94% del monto del contrato original, quedando subsistente en lo demás que contiene.

APROBAR el “Plan Anual de Comunicaciones Internas 2024”, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 285.40 soles (Doscientos ochenta y cinco con 40/100soles) a favor de la Sra. Eliana Sanz Lucas, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

CONCEDER licencia sin goce de remuneraciones al servidor LUIS ALBERTOTORRES OBANDO por el periodo del 15 de febrero al 30 de junio 2024.

CONCEDER licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales a la servidora MIRIAM NINANTAY ROMERO, por el periodo del 04 de marzo al 31 de octubre de 2024.

APROBAR la ejecución de prestaciones adicionales a las pactadas en el Contrato Nº 010-2022-ANA-OA, suscrito con la empresa CORPORACION VARUM S.A.C, para la contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua y Locales Anexos”, hasta por el monto de S/ 56,930.04 (Cincuenta y seis mil novecientos treinta con 04/100 Soles), equivalente al 2.60% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

AMPLIAR la autorización de la licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales, al servidor Félix Elmo Morales Chirito, por el periodo del 12 de febrero al 30 de junio de 2024.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 7,785.20 (siete mil setecientos ochenta y cinco con 20/100 soles), a nombre del servidor JAIRO ROMEL CHUNGA ALEGRE identificado con DNI N° 32976510 –Especialista de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, para la ejecución de gastos por el plazo de 20 días calendarios, en que se desarrollarán los trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y evaluación de los 47 Equipos de Medición de aguas subterráneas (EMAS), así como la evaluación de la estructura hidráulica de 33 piezómetros ubicados en el acuífero Caplina, ubicado en el departamento de Tacna.

AMPLIAR la autorización de la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora DORA VIOLETA GUILIANA BARTRA AGUINAGA, por el periodo del 12 de febrero al 30 de junio de 2024.

AUTORIZAR la ampliación del fondo de Caja Chica por el monto de Noventa y nueve mil setecientos cuarenta y 00/100 Soles (S/ 99,740.00), con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios del presupuesto institucional del Año Fiscal 2024, para atender gastos menudos y/o urgentes no programables y de rápida cancelación de la Unidad Ejecutora 1299 - Autoridad Nacional del Agua, según cuadro siguiente: y encarga el manejo de parte del fondo a los servidores que laboran en los Órganos Desconcentrados, designándolos como encargados titulares y suplentes, según detalle de la nómina descrita en el Anexo N° 03, que forma parte integrante de la presente Resolución, sujetándose a lo dispuesto en las Normas Generales del Sistema de Tesorería

CONCEDER con eficacia anticipada del 01 de febrero de 2024 hasta el29 de enero de 2025, la licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales a la servidora MARLENE REBECA QUILCAHUANCA JILAJA, sujeta al régimen del Decreto Legislativo N° 1057.

AMPLIAR la autorización de licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales, al servidor WILFREDO MAMANI VILCA, por el periodo del 05 de febrero al12 de agosto de 2024

APROBAR la baja por causal de “daño”, de veintiuno (21) bienes muebles patrimoniales (varios) en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 43,465.80 (cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco con 80/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la eliminación de los registros patrimoniales erróneamente registrados de cuarenta y ocho (48) bienes muebles patrimoniales (piezómetro de cuerda vibrante)de la Autoridad Nacional del Agua, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución, con un valor neto total de S/ 842,282.85 (ochocientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y dos con 85/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por la causal de “Mantenimiento o Reparación Onerosa”, de dos (02) bienes muebles patrimoniales, en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 3,847.99(tres mil ochocientos cuarenta y siete con 99/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la ejecución de prestaciones adicionales a las pactadas en el Contrato Nº 011-2021-ANA-OA, suscrito con la empresa Global Fuel S.A, para la Adquisición de Combustible para la Flota Vehicular y Equipos de la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua, por el monto total de S/. 47,275.00 (Cuarenta y siete mil doscientos setenta y cinco con 00/100 Soles), de acuerdo al siguiente detalle: Ítem Nº 01: por S/ 31,984.00 (Treinta y un mil novecientos ochenta y cuatro con 00/100 Soles), que equivale aproximadamente al21.32% del monto del Ítem Nº 01: Gasohol Premium del contrato original; y el Ítem Nº 02: porS/. 15,291.00 (Quince mil doscientos noventa y uno con 00/100 Soles), que equivale aproximadamente al 21.09% del monto del Ítem Nº 02: Diesel B5 S50 del contrato original; porcentajes que se encuentran dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento