AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor del señor Joel Cruz Machacuay, personal de la Dirección de  Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, por la comisión de servicios del 15 al 18 de noviembre de 2023 a la ciudad de
Ica, con la finalidad de corroborar las acciones delineadas en el Plan de Intervenciones frente a la probable ocurrencia del Fenómeno El Niño 2023-2024 y sus posibles efectos hasta el año 2025,por el importe de S/. 1,580.00 (Mil quinientos ochenta con 00/100 soles), bajo el siguiente detalle: Meta N° 149 Estudios y Proyectos. Fuente de Financiamiento, Recursos Directamente Recaudados, y Clasificadores de Gasto 23.21.22 por el importe de S/.1,280.00 soles, y 23.21.21por el importe de S/.300.00 soles.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor del señor Ronald Salazar Tenorio, personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, por la comisión de servicios del 24 de noviembre de 2023 a la ciudad de Chilca-Cañete,, con el propósito de participar en la reunión de trabajo con las Municipalidades de Chilca y Pucusana, por el importe de S/. 158.00 (Ciento cincuenta y ocho con 00/100 soles), con cargo ala Meta N° 149 Estudios y Proyectos, de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y del Clasificador de Gastos 23.21.22

APROBAR la donación de dos (02) bienes muebles patrimoniales (motocicletas) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua, a favor de Junta de Usuarios de Agua IIave, debidamente inscrita en la Partida Electrónica Nº 11107148 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Puno, por un valor neto total ascendente a la suma de s/ 463.00 ( cuatrocientos sesenta y tres y 00/100 soles ),cuyas caracteristicas se encuentran detallas en el Anexo  N° 01 ,que forma parte integrante de la presente Resolucion.

APROBAR la donación de un (01) bien mueble patrimonial (motocicleta) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Municipalidad Distrital de Orurillo, por un valor neto total ascendente a la suma de S/ 462.00 (cuatros sesenta y dos y 00/100 soles ),cuyas características se encuentran detallas en el ANEXO N° 01,que forma parte integrante de la presente Resolución.

APROBAR la baja por causal de “Excedencia” de treinta y dos (32)ítems de bienes de existencias “Suministros: tóner y repuestos”, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, cuyas características técnicas, valores contables actualizados se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por la causal de “falta de Idoneidad del Bien”, de diez (10) bienes muebles patrimoniales, en merito a lo expuesto en la parte considerativa dela presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 2,732.39 (Dos mil setecientos treinta y dos con 39/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por la causal de “falta de Idoneidad del Bien”, de ochocientos catorce (814) bienes muebles patrimoniales (Aparatos Eléctricos y Electrónicos -AEE), en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 197,068.63 (Ciento noventa y siete mil sesenta y ocho con63/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por la causal de “Mantenimiento o Reparación Onerosa”, de seis (06) bienes muebles patrimoniales (muebles), en merito a lo expuesto enla parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 14,874.78 (catorce mil ochocientos setenta y cuatro con 78/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante dela presente resolución

APROBAR la baja por la causal de “Mantenimiento o Reparación Onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial, en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 17,333.61 (Diecisiete mil trescientos treinta y tres con 61/100 soles), cuyas características se encuentran detallada sen el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución

APROBAR la baja por la causal de “falta de Idoneidad del Bien”, de mil setecientos cincuenta y dos (1752) bienes muebles patrimoniales (Aparatos Eléctricos y Electrónicos - AEE), en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 2,371,506.10 (Dos millones trescientos setenta y un mil quinientos seis con 10/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente

APROBAR la baja por la causal de “estado de chatarra” de once (11)bienes muebles patrimoniales (motocicletas), en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 2,702.15 (Dos mil setecientos dos con 15/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

DESIGNAR a la Sra. Mirtha Estela Millán Bajonero, en su condición de Subdirectora de la Unidad de Archivo y Trámite Documentario, como autoridad competente para asumir la condición de Órgano Sancionador a cargo de tramitar el Procedimiento Administrativo Disciplinario signado bajo el expediente con registro de CUT 233897-2022,con eficacia al 24 de octubre de 2023.

CONCEDER licencia sin goce de remuneraciones al servidor DAVID MORALESNÚÑEZ por el periodo del 02 de enero al 02 de abril de 2024

CONCEDER licencia sin goce de remuneraciones al servidor RAÚL EDWINFLORES ALLPAS, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024

CONCEDER licencia sin goce de remuneraciones al servidor CARLOS ALBERTOCONTRERAS FLORES, por el periodo del 02 de enero de 2024 al 01 de enero de 2025.

APROBAR la prestación adicional al Contrato Nº 013-2022-ANA-OA,suscrito con la empresa MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ,para la contratación del “Servicio de Programa de Seguros para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego” – Ítem Nº 1: Multiriesgo, por el monto de S/ 15,229.54 (Quince mil doscientos veintinueve con 54/100 Soles), equivalente aproximado al 4.32% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

APROBAR la reducción de la prestación al Contrato Nº 013-2022-ANA-OA, suscrito con la empresa MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS YREASEGUROS S.A, para la contratación del “Servicio de Programa de Seguros para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego” – Ítem Nº 1: Multiriesgo, por el monto de S/ 5,251.12 (Cinco mil doscientos cincuenta y uno con 12/100 Soles), equivalente aproximado al 1.49% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

APROBAR la prestación adicional al Contrato Nº 019-2022-ANA-OAsuscrito con la empresa RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS para la contratación del “Servicio de Programa de Seguros para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego” –Ítem Nº 7: Vehículo Aéreo No Tripulado - Drone, por el monto de S/ 1,626.49 (Un mil seiscientos veintiséis con 49/100 Soles), equivalente aproximado al 0.31%, del monto del
contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Aprobar la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 6,408.00 (Seis mil cuatrocientos ocho con 00/100 soles) a nombre del servidor JAIRO ROMEL CHUNGA ALEGRE identificado con DNI N° 32976510 – Especialista de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, para la ejecución de gastos por el plazo de 05 días calendarios en que se desarrollarán los trabajos de reubicación de los componentes de 33 Equipos de Monitoreo de Aguas Subterráneas – EMAS (diverlink, cables y antena) instalados en el acuífero Caplina, ubicado en el departamento de Tacna

APROBAR la devolución del importe de S/ 2,200.00 (Dos mil doscientos y 00/100 Soles), a favor de MARIO POMA VALENTIN, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de la presente resolución.

APROBAR la baja por la causal de “Mantenimiento o Reparación Onerosa”, de doscientos once (211) bienes muebles patrimoniales (muebles), en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente ala suma de S/ 66,997.50 (Sesenta y seis mil novecientos noventa y siete con 50/100 soles),cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por la causal de “falta de Idoneidad del Bien”, de noventa y cinco (95) bienes muebles patrimoniales (Aparatos Eléctricos y Electrónicos - AEE), en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 97,015.17 (Noventa y siete mil quince con 17/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada SONIA EDUVIGES LOAYZA ROMANI por el importe de S/ 5,032.44 (CINCO MIL TREINTA Y DOS CON 44/100 SOLES), recaída en el Expediente Coactivo N° 294-2023-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el obligado JAVIER MARCELO MENDOZA RUIZ por el importe de S/ 1,526.80 (UN MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS CON 80/100 SOLES), recaída en el Expediente Coactivo N° 011-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA por el importe de S/ 40,894.02 (CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 02/100 SOLES), recaída en el Expediente Coactivo N° 400-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos
en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada CONTRATISTAS GENERALES EN MINERIA J.H. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por el importe de S/ 122,983.00 (CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 SOLES), recaída en el Expediente Coactivo N° 1268-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/.238.10 Soles (Doscientos treinta y ocho con 10/100 soles) a favor del Sr. William Castillo Jaramillo, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. por el importe de S/ 307,256.64 (TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 64/100 SOLES), recaída en el Expediente Coactivo N° 1198-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

ACEPTAR la donación de cuarenta (40) bienes muebles patrimoniales (varios), otorgada por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo – PNUD, “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos del Sistema Titicaca – Desaguadero – Poopó y Salazar de Coipasa” (GIRH – TDPS), a favor de la Autoridad Nacional del Agua, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor de adquisición ascendente a la suma de S/ 1,774,426.80 (Un millón setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos veintiséis con 80/100 soles), cuyas características y especificaciones se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO Reconocer el crédito ascendente a S/ 8,000.00 (Ocho mil con 00/100 Soles), al cual se deberá aplicar la penalidad por mora por el monto de S/ 640.00 (Seiscientos Cuarenta con 00/100 Soles) por 24 días de retraso en la ejecución del servicio correspondiente al Cuarto Entregable de la Orden de Servicio N° 695-2022, disponiendo su abono a favor del locador, Carlos Jesús Ramírez Mori.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 316.95 soles (Trescientos dieciséis con 95/100 soles) a favor del Sr. Adolfo Eleodoro Urbina Bustamante, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 186.23 soles (Ciento ochenta y seis con 23/100 soles) a favor de la Sra. Flor de María Pacheco Huacho, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR la reducción de la prestaciones al Contrato Nº 017-2022-ANAOA, suscrito con la empresa RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, para la contratación del
“Servicio de programa de seguros para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Ítem Nº 3: Seguro de vehículos”, por el monto de S/ 8,835.76 (Ocho mil ochocientos treinta y cinco con 76/100 Soles), equivalente aproximado al 1.20% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

APROBAR el adicional de prestaciones al Contrato Nº 017-2022-ANAOA, suscrito con la empresa RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, para la contratación del “Servicio de programa de seguros para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Ítem Nº 3: Seguro de vehículos”, por el monto de S/ 45,782.33 (Cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y dos con 33/100 Soles), equivalente aproximado al 6.2% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor del señor Gari Renso Pascual Cucho, personal de la Jefatura de la Entidad, por la comisión de servicios del 28 al 29 de octubre de 2023 a la ciudad de Trujillo, para realizar acciones de supervisión y acompañamiento a la Comitiva Ministerial, por el importe de S/. 320.00 (Trescientos veinte con 00/100 soles), con cargo a la Meta N° 002 Acciones de Alta Dirección, de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, y del Clasificador de Gasto 23.21.22

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor del señor Gari Renso Pascual Cucho, personal de la Jefatura de la Entidad, por la comisión de servicios a la ciudad de Chiclayo el 20 de octubre de 2023, para realizar acciones de supervisión a los puntos críticos de emergencia y acompañamiento a la comitiva de la señora Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, por el importe de S/. 200.00 (Doscientos con 00/100 soles), con cargo a la Meta N° 002 Acciones de Alta Dirección, de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, y del Clasificador de Gasto 23.21.22

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor del señor Luis Alberto Grande Ramos, por la comisión de servicios a la Región del Cusco los días 14 y 15 de octubre de 2023, para realizar la cobertura periodística y audiovisual a la visita que realizó la señora Ministra de Desarrollo Agrario y Riego; por el importe de S/. 587.00 (Quinientos ochenta y siete y 00/100 soles), con cargo a la Meta N° 198 Prensa y Comunicaciones, de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, y de los Clasificadores de Gastos 23.21.21 y 23.21.22.

Conceder licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales al servidor GERMAN SANDOVAL BONILLA por el período del 7 de diciembre de 2023 al 05 de marzo de 2024.  

Aprobar la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/ 15,799.00 (Quince mil setecientos noventa y nueve y 00/100 soles) a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO identificada con DNI N° 41360916 - CAS Técnico en Informática de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido del 11 al 13 de diciembre de 2023, en la actividad “Taller Nacional para la reglamentación de la Ley N° 31801, Ley que regula las Organizaciones de Usuarios de Agua para el fortalecimiento de su participación en la gestión multisectorial de los recursos hídricos” y avances del Programa de Fortalecimiento de Juntas de Usuarios.

Aprobar la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/ 38,650.00 (Treinta y ocho mil seiscientos cincuenta con 00/100 soles) a nombre del servidor JUAN CARLOS BREÑA ALIAGA identificado con DNI N° 46753762 – Especialista de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, para la ejecución de gastos por el plazo de 22 días calendarios en que se desarrollarán los “trabajos de Topografía del área circunlacustre del lago Chinchaycocha” en el marco de los compromisos asumidos por la ANA en virtud de la Resolución Suprema N° 014-2022-MINAM “Plan de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha 2022-2026.

Conceder licencia sin goce de remuneraciones al servidor FRANCISCO DAVID CHAVEZ GONZALES por el periodo del 01 de enero al 15 de diciembre de 2024.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 18.00 soles (Dieciocho 00/100 soles) a favor del Sr. Jorge Felipe Díaz Miranda, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 285.40 soles (Doscientos ochenta y cinco con 40/100
soles) a favor de la Sra. Pastora Quispe Aquino, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 281.80 (Doscientos ochenta y uno con 80/100 soles) a
favor del Sr. Harvey Fayol Mamani Quispe, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 281.80 (Doscientos ochenta y uno con 80/100 soles) a favor del Sra. Guisela Noemy Córdova Chauca, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR la donación de nueve (09) bienes muebles patrimoniales (varios) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Putaja-Upamayo-Mantaro Clase B, debidamente inscrita en la Partida Electrónica Nº 11026851 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huancavelica, por un valor neto total ascendente a la suma de S/ 4,756.93 (Cuatro mil setecientos cincuenta y seis con 93/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución

Aprobación del Rol Anual de Vacaciones Aprobar, el Rol Anual de Vacaciones para el año fiscal 2024 del personal de la Autoridad Nacional del Agua, contratado bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 728 y 1057, conforme al Anexo N° 1 que forma parte integrante de la presente Resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/. 2,000.00 soles (Dos mil con 00/100 soles) a favor del
Sr. Juan Ronmel Flores Castillo, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe S/ 183.80 soles (Ciento ochenta y tres con 80/100 soles), a favor del Sr. Alex Yordan Quiñonez Quispe, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe S/ 183.80 soles (Ciento ochenta y tres con 80/100 soles), a
favor del Sr. Adalberto Macalupu Castro, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.