Aprobar la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada Nicolasa Choque Hualpa por el importe de S/ 7 426.82 (Siete mil cuatrocientos veintiséis con 82/100 soles), respecto al Expediente Coactivo Nº 825-2019-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2. de la Directiva General No. 010-2015-ANA-J-OA "Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua" 

Aprobar la donación de un (01) bien mueble (camioneta) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Comisión de Usuarios del Sub Sector HIdráulico El Arenal, por un valor neto de S/ 1.00 (Uno y 00/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo No. 01 que forma parte integrante de la presente resolución.  

Aprobar la donación de un (01) bien mueble (camioneta) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Junta de Usuarios del Sector de Riego Omate, por un valor neto de S/ 1.00 (Uno y 00/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo No. 01 que forma parte integrante de la presente resolución. 

Aprobar la solicitud de fraccionamiento de deuda presentado por el obligado Robinson Ayala Gride, por el importe de S/ 1 942.62 (Mil novecientos cuarenta y dos con 62/100 soles), respecto al Expediente Coactivo Nº 407-2012-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos  establecidos en el numeral 6.4.2. del a Directiva General No. 010-2015-ANA-J-OA "Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua". 

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/ 7 000.00 (Siete mil y 00/100 soles), correspondiente al Segundo Entregable de la Orden de Servicio No. 389-153-2020 y ordenar su abono a favor del Ing. Roger Vladimir Espinoza Pérez 

Aprobar la baja de un (01) bien mueble (camioneta) con Placa EAB-315 / PIJ-976, por las causales de "Obsolescencia Técnica" y "Mantenimiento o Reparación Onerosa", conforme a lo establecido en los numerales 6.2.1. y 6.2.2. de la Directiva No. 001-2015/SBN "Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", aprobada por Resolución NO. 046-2015/SBN, por un valor neto de S/ 462.00 (Cuatrocientos sesenta y dos y 00/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo No. 01, que forma parte integrante e la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor de Ruíz Carrasco Alexander hasta por la suma de S/ 1 750.00 soles, a favor de Sánchez Cárdenas Gilmar hasta por la suma de S/ 4 400.00 soles, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de servicios prestados, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa e la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor de Campos Coser Gregorio Saúl la suma de S/ 1 778.00 soles, a favor de Clares Cusi Armando, la suma de S/ 988.00 soles, a favor de Edith Tania Rodríguez Soto la suma de S/ 988.00 soles, a favor de Alejandro Fluker Flores Romero, la suma de S/ 988.00 ; a favor de Freddy Heber Yarasca Donayre, la suma de S/ 988.00 soles, a favor de Condori Sagritupac Julio Luis la suma de S/ 988.00 soles, por los servicios diversos prestados, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor de Goycochea Flores Javier por la suma de S/ 5 000.00 soles; a favor de Chunga Hannco Óscar Edwin, por la suma de S/ 1 200.00 soles; a favor de Suta Mallma Nilrton Yersy, por la suma de S/ 1 080.00 soles y a favor de Talaverano Mendoza Margot, por la suma de S/ 1 950.00 soles, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de servicios prestados, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor del proveedor Jaime Melecio Trinidad Zambrano hasta por la suma de S/ 2 301.60 (Dos mil trescientos uno con 60/100 soles), Rodomiro Santiago Evangelista Chico, por la suma de S/ 1 300.00 (Mil trescientos y 00/100 soles), y Florián Brindisi García Baylon, por la suma de S/ 1,450.00 (Mil cuatrocientos cincuenta y 00/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de adquisición de bienes y servicios, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Autorizar el pago del reembolso de viáticos por el importe de S/ 268.60 (Doscientos sesenta y ocho y 60/100 soles), a favor del señor Pablo Demetrio Carrión Méndez, profesional de la Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, por gastos efectuados en la comisión de servicios en la ciudad de Ica, el día 28 y 29 de mayo de 2021. 

Autorizar el pago del reembolso de viáticos por el importe de S/ 262.13 (Doscientos sesenta y dos con 13/100 soles), a favor del señor Edwin Dante Quispe Soto, profesional de la Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, por gastos efectuados en la comisión de servicios en la ciudad de Ica, del día 28 y 29 de mayo de 2021. 

Aprobar la donación de un (01) bien mueble (camioneta) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Cachi Clase A, por un valor neto de S/ 1.00 (Uno y 00/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo Nº 01 que forma parte integrante de la presente resolución. 

Aprobar la donación de un (01) bien mueble (camioneta) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Tarma, por un valor neto de S/ 1.00 (Uno y 00/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo No. 01, que forma parte integrante de la presente resolución. 

Aprobar la donación de un (01) bien mueble (camioneta) con placa de rodaje EGV-314 / OO-3520, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Alto Chicama por un valor neto de S/ 462.00 (Cuatrocientos sesenta y dos y 00/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo Nº 01 que forma parte integrante de la presente resolución. 

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/ 8 000.00 (Ocho mil y 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio No. 953-2020 y ordenar su abono a favor de la Lic. Milagros Barrenechea Arango. 

Aprobar la solicitud de fraccionamiento de deuda presentado por el obligado Minera Aurífera Retamas S.A., por el importe de S/ 449 563.56 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y tres con 546/100 soles, respecto al Expediente Coactivo Nº 405-2021-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos  establecidos en el numeral 6.4.2. de la Directiva General No. 010-2015-ANA-J-OA "Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua".  

Aprobar la solicitud de fraccionamiento de deuda presentado por el obligado César Augusto Lucero Rivera por el importe de S/ 3 520.00 (Tres mil quinientos veinte y 00/100 soles), respecto al Expediente Coactivo No. 406-2021-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2. de la Directiva General No. 010-2015-ANA-J-OA "Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua". 

Aprobar la donación de un (01) bien mueble (camioneta) con placa de rodaje POA-019 / EAB-792, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Clase C Pausa, por un valor neto de S/ 1.00 (Uno y 00/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo Nº 01, que forma parte integrante de la presente resolución. 

Autorizar el manejo de fondos, bajo la modalidad de "Encargos", a nombre de la Servidora Civil CAS Dora Milagros Torres Vela, Subdirectora de la Unidad de Archivo y Trámite Documentario, por el importe de S/ 3 000.00 (Tres mil y 00/100 soles), para atender los gastos que demande el pago de los derechos administrativos, cuyo período de atención culminará en el plazo de 30 días calendarios. 

Aprobar la baja por la causal de "hurto" de dos (02) bienes muebles, en mérito a lo dispuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por el valor de adquisición de S/ 4 664.49 (Cuatro mil seiscientos sesenta y 49/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo No. 01, que forma parte integrante de la Resolución. 

Aprobar la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2021, a efectos de incluir dos (02) procedimientos de selección descritos en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 

Aprobar la solicitud de fraccionamiento de deuda presentado por el obligado JUlio Autoberto Tambra Muñante por el importe de S/ 19 082.38 (Diecinueve mil ochenta y dos con 38/100 soles), respecto al Expediente Coactivo No. 826-2018-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2. de la Directiva General No. 010-2015-ANA-J-OA "Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua" 

Aprobar la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada pro la obligada Giovana Genoveva Moscoso Gallegos por el importe de S/ 8 716.40 (Ocho mil setecientos dieciséis con 40/100 soles), respecto al Expediente Coactivo No. 1174-2019-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2. de la Directiva General Nº 010-2015-ANA-J-OA "Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua"  

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/ 7 000.00 (Siete mil y 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio No. 925-2020 y ordenar su abono a favor de la Lic. Ada Mercedes Huamán Romero. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor de los proveedores  Evelyn Gisela Ayala Huánuco por la suma de S/ 267.86 (Doscientos sesenta y siete con 86/100 soles), y Digna Edith Padilla Vda. de Cruz hasta por la suma de S/ 492.00 (Cuatrocientos noventa y dos y 00/100 soles), correspondiente al ejercicio al ejercicio fiscal 2020, por concepto de servicios prestados, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Modificar el artículo 1ro y 2do de la Resolución Directoral No. 136-2021-ANA-OA, que aprobó las prestaciones adicionales del Contrato No. 054-2020-ANA-OA, suscrito con la empresa Telefónica del Perú S.A.A., para la Contratación Complementaria del Contrato No. 027-2017-ANA-OA del "Servicio de Solución Integrada de Comunicaciones de Datos (Red MPLS) y Salida a Internet para la Autoridad Nacional del Agua  (Sede Central y Órganos Desconcentrados) Ítem No. 2: Interconexión de Sedes", por el monto de S/ 175 501.40 (Ciento setenta y cinco mil quinientos uno con 40/100 soles) que equivale aproximadamente al 4.17% del monto del Contrato Nº 054-2020-ANA-OA". 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor del proveedor Freddy Alexander Zavaleta Paredes, hasta por la suma de S/ 1 178.00 (Un mil ciento setenta y ocho con 00/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de servicios prestados, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor del proveedor EV FRIOSOL S.A.C., hasta por la suma de S/ 11 543.00 (Once mil quinientos cuarenta y tres con 00/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de adquisición de bienes, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa  de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor de los proveedores Quispe Calizaya Javier, Servicentro El Pampacolquino E.I.R.L., Chávez Cáceres James, hasta por la suma de S/ 6 314.70 (Seis mil trescientos catorce con 70/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de adquisición de bienes y servicios, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda del ejercicio fiscal 2020 y su abono a favor de Jorge Luis  Ninantay Lovatón, por el importe de S/ 117.00 (Ciento diecisiete con 00/100 soles), por concepto de reembolso de viáticos por comisión de servicios, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor de los proveedores Leoncio Domingo Jara Peña hasta por la suma de S/ 300.00 (Trescientos y 00/100 soles), y GAS Daytona S.R.L., hasta pro la suma de  S/ 2,005.00 (Dos mil cinco y 00/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de adquisición de bienes y servicios, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor de la proveedora Roxana Elena Muñoz Obeso, hasta por la suma de S/ 988.00 (Novecientos ochenta y ocho y 00/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de servicios prestados, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor del proveedor Santa Isabel Group S.R.L., hasta por la suma de S/ 779.76 (Setecientos setenta y nueve con 79/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de adquisición de combustible, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor del proveedor Bil Hardi Trujillo Méndez, hasta por la suma de S/ 988.00 (Novecientos ochenta y ocho y 00/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de servicios prestados, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor del proveedor José Luis Ángeles Alegre, hasta por la suma de S/ 2 333.33 (Dos mil trescientos treinta y tres con 33/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de servicios prestados, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor de los proveedores Aquino Silvera Ulises, Licapa Redolfo Wilmer Nino, Mendoza Torres Franklin Cristian, Centeno Casaverde Diane Susan, Huamán Orozco Eli Eleuterio, hasta por la suma de S/ 27 500.00 (Veintisiete mil quinientos y 00/100 soles), por concepto de servicios prestados, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor del proveedor Empresa de Servicios Múltiples Daniel E.I.R.L., hasta por la suma de S/ 460.00 (Cuatrocientos sesenta y 00/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de adquisición de repuestos  y accesorios de vehículo, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor e los proveedores Quispe Huamán Hamilton, España Quintana Emperatríz Jamil y Pujaico Laines Renán, hasta por la suma e S/ 15 500.00 (Quince mil quinientos y 00/100 soles), por concepto de servicios prestados, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Aprobar documento técnico normativo denominado "Lineamientos para la selección y otorgamiento de incentivos y reconocimientos en materia de ética y valores institucionales en la Autoridad Nacional del Agua-ANA", la cual forma parte integrante de la presente resolución. 

Reconocer la deuda del ejercicio fiscal 2020 y su abono a favor de Óscar Eduardo Alfaro Ucañay, por el importe de S/ 340.30 (Trescientos cuarenta con 30/100 soles), por concepto de reembolso de viáticos por comisión de servicios, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.  

Aprobar la transferencia en la modalidad de donación de una (01) bien mueble (camioneta) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua, a favor de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Mantaro Clase "A", con un valor de S/ 1.00 (Un y 00/100 soles) cuyas características se detallan en el Anexo No. 01|, que forma parte integrante de la presente Resolución. 

Reconocer la deuda del ejercicio fiscal 2020 y su abono a favor de Eliseo Marciano Puelles Lozada y Niko Elmer Cadillo Quito, por el importe de S/ 504.50 (Quinientos cuatro con 50/100 soles), por concepto de reembolso de viáticos por comisión de servicios, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor del proveedor Paul Yuri Escobal Carre, hasta por la suma de S/ 2 300.00 (Dos mil trescientos con 00/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de adquisición de servicios prestados, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Aprobar la renovación de la afectación en uso otorgada mediante Resolución Directoral No. 36-2020-ANA-OA, a favor de la Municipalidad Provincial de Tacna, por el plazo adicional de un (01) año, respecto a los seis (06) bienes muebles descritos en el Anexo 01, que forma parte integrante de la presente resolución. 

Aprobar la baja de un (01) bien mueble (camioneta) por las causales de "Obsolescencia Técnica" y "Mantenimiento o Reparación Onerosa", conforme a lo establecido en los numerales  6.2.1. y 6.2.2. de la Directiva No. 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales" aprobada por Resolución Nº 046-2015/SBN, por un valor residual de S/ 1.00 (Uno y 00/100 soles) , cuyas características se encuentran  detalladas en el Anexo No. 01, que forma parte integrante de la presente Resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor de los proveedores: Dr. Computer Perú E.I.R.L., Gamarra Montenegro José Alberto, Cornelio Espinoza Edwin Aldrin, Cáceres Cáceres Aide Bibiana, hasta por la suma de S/ 4 810.00 (Cuatro mil ochocientos diez y 00/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de adquisición de bienes y servicios conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor del proveedor Estación de Servicios Paso de los Andes S.A.C., hasta por la suma de S/ 1 099.95 (Un mil noventa y nueve con 95/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de adquisición de suministros para mantenimiento y reparación de vehículos, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor de la proveedora Piñas Gallardo Isabel María, hasta por la suma de S/ 1 850.00 (Mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por concepto de adquisición de suministros para mantenimiento y reparación de vehículos, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor de los proveedores Pilot Shop Perú Aviation Partners S.A.C., Servicios Generales S.A.C. y EMAPA Huaral S.A., hasta por la suma de S/ S/ 4 851 (Cuatro mil ochocientos cincuenta y uno y 00/100 soles), correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por los servicios prestados en la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.