Reconocer el crédito devengado ascendente a la suma de S/. 28,465.02 (veintiocho mil cuatrocientos sesenta y cinco con 02/100 soles), correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia brindado en el local anexo de la Av. José Gálvez Barrenechea N° 375, distrito San Isidro,
provincia y departamento de Lima, en mérito de la Adenda N° 02 al Contrato N° 010-2022-ANAOA,respecto del periodo del 15 de septiembre al 14 de diciembre de 2023, y disponer su respectivo abono a favor de la empresa Corporación Varum S.A.C.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de 2,478.00 (dos mil cuatrocientos setenta y ocho con 00/100 soles) a nombre de la servidora Katya Fiorella Dávila Bellodas, DNI 45907492, personal CAS de la AAA Jequetepeque Zarumilla, para la ejecución de gastos logísticos solicitados, a llevarse a cabo el 27 de diciembre de 2024, en la Jurisdicción de la ALA Chira.

Reconocimiento de Crédito Devengado Reconocer el crédito devengado ascendente a la suma de S/. 21,600.00 (veintiún mil seiscientos con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad por mora por un total de S/.3,600.00 (tres mil seiscientos con 00/100 soles), y “otras penalidades” por un total de S/.1,800.00 (un mil ochocientos con 00/100 soles), correspondiente al servicio contratado mediante Orden de Servicio N° 000832-2022, y disponer su respectivo abono a favor de la empresa HUMAN CAPITAL CERTIFICATION

Reconocimiento de Crédito Devengado Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 9,000.00 (nueve mil con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el cual asciende a la suma de S/.900.00 (novecientos con 00/100 soles), correspondiente al primer y único entregable de la Orden de Servicio N° 137-098 y disponga su respectivo abono a favor del señor José Luis Crisóstomo Salazar.

Reconocimiento de Crédito Devengado Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 6,000.00 (seis mil con 00/100 soles),debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el cual asciende a la suma de S/. S/.1,200.00 (un mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicio
N° 108-131 y disponga su respectivo abono a favor del señor Julio Palomino Bendezú.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 9,900.00 (nueve mil novecientos con 00/100 soles), correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicio N° 0001166-2022 y disponga su respectivo abono a favor del señor Manuel Vicente Viteri Valiente.

AUTORIZAR con eficacia anticipada al 16 de diciembre de 2024 hasta el 15 de marzo de 2025, la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares,al servidor DENNIS MIGUEL YAURI ANCCASI, de la Unidad de Prevención y Gestión de
Conflictos de Recursos Hídricos.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el importe total de S/.20,000.00 (veinte mil y 00/100 soles) a nombre del servidor Juan Manuel Quintana Antonio, DNI N° 41166748, Coordinador Administrativo de Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, para la ejecución de gastos en el mes de enero de 2025 por la compra de los bienes señalados en el Informe N° 0013-2024-ANA-DCERH/MECC, en que se desarrollarán los trabajos en el lago Chinchaycocha”, en el marco de los compromisos asumidos por
la ANA en virtud de la Resolución Suprema N° 014-2022-MINAM “Plan de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha 2022-2026

APROBAR la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato Nº 018-2021-ANA-OA, suscrito con la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A, para la “Contratación del Servicio de Telefonía Móvil para la Autoridad Nacional del Agua”, por el monto de S/. 60,545.16 (sesenta mil quinientos cuarenta y cinco con 16/100 soles), que equivale al 8.33% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentran dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 132.30 soles (ciento treinta y dos con 30/100) a favor de la administrada Yuly Cenaida Tumpay Sucno, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 300.30 soles (trescientos con 30/100) a favor del administrado Jorge Huaraya Labra, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10/100) a favor del administrado Cesar Ricardo La Torre Mires, conforme a lo expuesto en la parte considerativa."

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, a la servidora JESSICA MAGALY GONZALES DE LA VEGA, por el periodo del 26 de diciembre de 2024 al 30 de junio de 2025.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor del señor Hernán Samuel Gamarra Arce, personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, por la comisión de servicios a la ciudad Chiclayo - Jaen, del 18 al 21 de noviembre de 2024, para brindar asistencia técnica en los temas de habilidades blandas y desarrollo organizacional del “Taller de inducción a la implementación de las acciones para la conformación del comité GIRH de la Cuenca Mayo-Chinchipe; por el importe de S/.241.00
(doscientos cuarenta y uno con 00/100 soles), con cargo a la Meta 0152: Formulación de Instrumentos de Planificación para la Gestión de los Recursos Hídricos; Fuente de Financiamiento:RDR y clasificador de gasto 2.3.2 1.2 2, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 285.40 soles (doscientos ochenta y cinco con 40/100) a favor del administrado Timoteo Contreras Paucar, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 1,200.00 (un mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente al primer entregable de la Orden de Servicio N° 629-2022 y disponga su respectivo abono a favor del señor Jacob Paucar Malpica.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 281.80 soles (doscientos ochenta y uno con 80/100) a favor del administrado Víctor Raúl Rodríguez Neira, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10 /100) a favor del administrado Ronald Céspedes Valenzuela, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10/100) a favor de la empresa ECOSIS S.A.C., conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER los gastos y ORDENAR su pago por medio del señor Jhonny Gárate Ríos, identificado con DNI N° 05385671, servidor de la AAA Huallaga, a los participantes señalados en el Informe N° 0010-2024-ANA-AAA.H/JGR, por los gastos de transporte para la realización del “Taller con integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para consolidar el problema público de la actualización de la PENRH”, los días 26 y 27 de octubre de 2023, en la ciudad de Tarapoto, por el importe de S/. 1,390.00 soles (mil trescientos noventa con 00/100 soles), con cargo a la Meta 0107: GESTION OPERATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificador de gasto 2.3.2 1.2 1; conforme a la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 300.30 soles (trescientos con 30/100) a favor del administrado Michael Percy Luna Oviedo, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 5,500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad en el marco de sus competencias, el cual asciende a la suma de S/.137.50 (ciento treinta y siete con 50/100 soles) correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicio N° 140-155 y disponga su respectivo abono a favor del señor Leonardo Rodrigo Benavides García.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 41,080,00 (cuarenta y un mil ochenta con 00/100 soles) a nombre del servidor Jesús Orlando Mori Flores, identificado con DNI N° 09850652 – CAS Coordinador en gestión de las organizaciones de usuarios de agua, de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido entre el 27 y 28 de diciembre de 2024 en la realización del evento denominado, III Encuentro Nacional “Proceso de adecuación a la Ley N° 31801 y su Reglamento, para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú y Oportunidades para el Desarrollo Agrario”, a llevarse a cabo en la ciudad de Puno.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 535.50 soles (quinientos treinta y cinco con 50/100) a favor de la JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CABANILLAS LAMPA, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 41,200.00 (cuarenta y dos mil 00/100 soles) a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 - CAS Técnico en Informática de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido entre el 27 y 28 de diciembre de 2024 en la realización del evento denominado, III Encuentro Nacional “Proceso de adecuación a la Ley N° 31801 y su Reglamento, para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú y Oportunidades para el Desarrollo Agrario”, a llevarse a cabo en la ciudad de Puno.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado COMITÉ DE USUARIOS DE AGUA DEL CANAL LA COCHA CALATE por el importe de S/ 2,018.11 (DOS MIL DIECIOCHO CON 11/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 671-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa ALSUR PERU S.A.C. por el importe de S/ 17,120.81 (DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE CON 81/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 047-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015- ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa GRUPO CEISA S.A.C. por el importe de S/ 8,918.99 (OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 99/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1654-2024-ANA-OAUEC (multa), al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa HUASAC MAYU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HUASAC MAYU S.A.C. por el importe de S/ 15,294.06 (QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 06/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1612-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado DOSITEO MONTENEGRO GUEVARA por el importe de S/ 9,042.14 (NUEVE MIL CUARENTA Y DOS CON 14/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 959-2024-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa J.M. COMERCIAL & SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. por el importe S/ 12,411.96 (DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 96/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1924-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”-

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa EMAPAVIGS S.A. por el importe de S/ 13,666.02 (Trece mil seiscientos sesenta y seis con 02/100 soles), respecto al Expediente Coactivo N° 1923-2024-ANA-OA-UEC (multa), al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010- 2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MINA por el importe de S/ 2,095.31 (DOS MIL NOVENTA Y CINCO CON 31/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1921-2024- ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 10,000.00 (diez mil con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad en el marco de sus competencias, el cual asciende a la suma de S/. 1,000.00 (un mil con 00/100 soles), correspondiente al único entregable de la Orden de Servicio N° 1089-2023, y disponga su respectivo abono a favor del señor Edson Adrián Severino Huapaya.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.A. – EPSSMU S.A. por el importe de S/ 11,860.14 (ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 14/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1332- 2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor de la servidora Tanya Luz Laguna Yanavilca, por la comisión de servicios a la ciudad de Ica, del 26 al 27 de setiembre de 2024, para participar en el I Congreso Peruano de Tratamiento de Agua Potable y Agua de Procesos Industriales, y verificar In situ los resultados alcanzados con la ejecución de los proyectos de reducción de huella hídrica y valor compartido en agua por la empresa Agrícola Challapampa – UO Fundo Challapampa; por el importe de S/. 720.00 soles soles (setecientos veinte y 00/100 soles), con cargo a la Meta 0155: Administración de los Recursos Hídricos; Fuente de Financiamiento: RDR y clasificador de gasto 2.3.2 1.2 2, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada JASS CASERIO SANTA ROSA DE PACUASH por el importe de S/ 4,402.27 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 27/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1836-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado FIDEL ROLANDO MALPARTIDA ESTRADA por el importe S/ 2,101.32 (DOS MIL CIENTO UNO CON 32/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1839-2024-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 197.50 soles (ciento noventa y siete cinco con 50/100) a favor de la empresa JAYLLI INGENIEROS SAC, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Reconocimiento de Crédito Devengado Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 5,192,00 (cinco mil ciento noventa y dos con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad en el marco de sus competencias, el cual asciende a la suma de S/.519,20 (quinientos diecinueve con 20/100 soles), correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicio N° 137-094 y disponga su respectivo abono a favor del señor Jorge Luis Zea Alvarado.

Reconocer el crédito devengado ascendente a la suma de S/. 8,600.00 (ocho mil seiscientos con 00/100 soles), correspondiente al servicio contratado mediante Orden de Servicio N° 0051-43000171, y disponga su respectivo abono a favor de la empresa SURTERED J & L S.A.C.

Aceptar la abstención planteada por el servidor MANUEL FABIAN OYARCE POSTIGO, subdirector de la Unidad de Recursos Humanos, para constituirse en Órgano Sancionador del procedimiento administrativo disciplinario iniciado con Carta Nº 0229- 2023-ANA-OA-URH del 01 de octubre de 2024 (CUT 212861-2023), por estar inmerso en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019- JUS, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones al servidor EDWARD HERNÁN IRRARAZABAL PAZ, servidor del ALA Cusco, por el periodo del 16 de diciembre de 2024 al 30 de junio de 2025.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado JESUS EDUARDO RAMOS CUBA por el importe de S/ 2,565.65 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 65/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1833-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10/100) a favor del administrado Fredy Yoel Flores Pacheco, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

Aprobación del Rol Anual de Vacaciones Aprobar, el Rol Anual de Vacaciones para el año fiscal 2025 del personal de la Autoridad Nacional del Agua, contratado bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 728 y 1057, conforme al Anexo N° 1 que forma parte integrante de la presente Resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 304.50 soles (trescientos cuatro con 50/100) a favor la administrada MARIELA NATALI HUAMANI LICAPA, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 472.20 soles (cuatrocientos setenta y dos con 20/100) a favor del Proyecto Especial de Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, representado por su gerente Carlos Arteta Valderrama, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Conceder ampliación de licencia sin goce de remuneraciones al servidor LUIS ALBERTO TORRES OBANDO por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2025.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 6,000.00 (seis mil con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad en el marco de sus competencias, el cual asciende a la suma de S/. 1,200.00 (mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicio N° 108-134 y disponga su respectivo abono a favor del señor Vicente Francisco Del Río De la Cruz.